首页 >> 环保业务 >>规划财务 >>预决算与审计 >> 环保局2016年度部门决算
详细内容

环保局2016年度部门决算

 

 

 

 

 

环保局

 

2016年度部门决算


 

目  录

第一部分 环保局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分环保局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  环保局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  环保局概况


 

一、主要职能

(一)拟定并组织实施环境保护政策、规划,拟定规范性文件,贯彻执行有关环境保护的法律、法规和方针政策。

(二)起草负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实市政府减排目标的责任;负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限,审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(三)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;负责全市环境污染防治的监督管理;负责全市核安全和辐射安全的监督管理;负责环境监测和信息发布;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、部门决算单位构成

纳入环保局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.环保局本级

2.环境监测站

3.环境监察支队

4.辐射和固体废物管理中心

5.环境保护研究所

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

环保局2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表






公开表01


部门:河南省驻马店市环境保护局汇总




金额单位:元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

27,556,688.37

一、一般公共服务支出

31

0.00


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00


三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00


六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

37

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

1,141,616.67



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

623,434.20



10


十、节能环保支出

40

15,893,169.75



11


十一、城乡社区支出

41

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00



19


十九、住房保障支出

49

615,053.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00



21


二十一、其他支出

51

0.00



22


二十二、债务还本支出

52

0.00



23


二十三、债务付息支出

53

0.00


本年收入合计

24

27,556,688.37

本年支出合计

54

18,273,273.62


用事业基金弥补收支差额

25

438,425.44

结余分配

55

0.00


年初结转和结余

26

7,170,554.27

  其中:提取职工福利基金

56

0.00


  其中:项目支出结转和结余

27

6,340,668.97

        转入事业基金

57

0.00



28


年末结转和结余

58

16,892,394.46



29


  其中:项目支出结转和结余

59

15,116,284.02


总计

30

35,165,668.08

总计

60

35,165,668.08


注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。


    2.本表含政府性基金预算财政拨款。


   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

收入决算表












公开02表


部门:河南省驻马店市环境保护局汇总






金额单位:元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

27,556,688.37

27,556,688.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

40,000.00

40,000.00







20604

技术研究与开发

40,000.00

40,000.00







2060402

  应用技术研究与开发

40,000.00

40,000.00







208

社会保障和就业支出

1,153,365.67

1,153,365.67







20805

行政事业单位离退休

1,153,365.67

1,153,365.67







2080501

  归口管理的行政单位离退休

497,531.36

497,531.36







2080502

  事业单位离退休

302,129.51

302,129.51







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

353,704.80

353,704.80







210

医疗卫生与计划生育支出

623,434.20

623,434.20







21005

医疗保障

623,434.20

623,434.20







2100501

  行政单位医疗

85,823.70

85,823.70







2100502

  事业单位医疗

248,822.30

248,822.30







2100503

  公务员医疗补助

278,518.20

278,518.20







2100599

  其他医疗保障支出

10,270.00

10,270.00







211

节能环保支出

23,998,238.10

23,998,238.10







21101

环境保护管理事务

9,087,153.38

9,087,153.38







2110101

  行政运行

2,446,526.00

2,446,526.00







2110102

  一般行政管理事务

4,300,000.00

4,300,000.00







2110199

  其他环境保护管理事务支出

2,340,627.38

2,340,627.38







21103

污染防治

4,728,173.00

4,728,173.00







2110301

  大气

3,800,000.00

3,800,000.00







2110306

  辐射

375,598.00

375,598.00







2110307

  排污费安排的支出

552,575.00

552,575.00







21104

自然生态保护

5,000,000.00

5,000,000.00







2110402

  农村环境保护

5,000,000.00

5,000,000.00







21111

污染减排

5,182,911.72

5,182,911.72







2111101

  环境监测与信息

3,110,825.72

3,110,825.72







2111102

  环境执法监察

1,576,086.00

1,576,086.00







2111199

  其他污染减排支出

496,000.00

496,000.00







221

住房保障支出

615,053.00

615,053.00







22102

住房改革支出

615,053.00

615,053.00







2210201

  住房公积金

615,053.00

615,053.00







229

其他支出

1,126,597.40

1,126,597.40







22999

其他支出

1,126,597.40

1,126,597.40







2299901

  其他支出

1,126,597.40

1,126,597.40







注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。


    2.本表含政府性基金预算财政拨款。


    3.本表批复到项级科目。


    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


支出决算表











公开03表


部门:河南省驻马店市环境保护局汇总






金额单位:元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

18,273,273.62

12,263,313.67

6,009,959.95

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,141,616.67

1,141,616.67

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,141,616.67

1,141,616.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

497,531.36

497,531.36

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

290,380.51

290,380.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

353,704.80

353,704.80

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

623,434.20

623,434.20

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

623,434.20

623,434.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

85,823.70

85,823.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

248,822.30

248,822.30

0.00

0.00

0.00

0.00


2100503

  公务员医疗补助

278,518.20

278,518.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2100599

  其他医疗保障支出

10,270.00

10,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

15,893,169.75

9,883,209.80

6,009,959.95

0.00

0.00

0.00


21101

环境保护管理事务

8,675,033.59

4,109,158.54

4,565,875.05

0.00

0.00

0.00


2110101

  行政运行

2,446,526.00

2,446,526.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110102

  一般行政管理事务

3,663,120.60

480,579.72

3,182,540.88

0.00

0.00

0.00


2110199

  其他环境保护管理事务支出

2,565,386.99

1,182,052.82

1,383,334.17

0.00

0.00

0.00


21102

环境监测与监察

97,833.80

97,833.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2110299

  其他环境监测与监察支出

97,833.80

97,833.80

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

1,581,419.27

688,512.63

892,906.64

0.00

0.00

0.00


2110301

  大气

339,700.00

0.00

339,700.00

0.00

0.00

0.00


2110306

  辐射

375,598.00

375,598.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110307

  排污费安排的支出

866,121.27

312,914.63

553,206.64

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

87,518.26

0.00

87,518.26

0.00

0.00

0.00


2110401

  生态保护

87,518.26

0.00

87,518.26

0.00

0.00

0.00


21111

污染减排

5,451,364.83

4,987,704.83

463,660.00

0.00

0.00

0.00


2111101

  环境监测与信息

3,411,618.83

3,411,618.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2111102

  环境执法监察

1,576,086.00

1,576,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111199

  其他污染减排支出

463,660.00

0.00

463,660.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

615,053.00

615,053.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

615,053.00

615,053.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

615,053.00

615,053.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。


    2.本表含政府性基金预算财政拨款。


    3.本表批复到项级科目。


    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财政拨款收入支出决算表









公开04表


部门:河南省驻马店市环境保护局汇总





金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

27,556,688.37

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

1,141,616.67

1,141,616.67

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

623,434.20

623,434.20

0.00



10


十、节能环保支出

39

15,454,744.31

15,454,744.31

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

615,053.00

615,053.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

27,556,688.37

本年支出合计

53

17,834,848.18

17,834,848.18

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

7,170,554.27

年末财政拨款结转和结余

54

16,892,394.46

16,892,394.46

0.00


  一般公共预算财政拨款

26

7,170,554.27


55





  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

34,727,242.64

总计

58

34,727,242.64

34,727,242.64

0.00


注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。


    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


                                                                             公开05表


部门:河南省驻马店市环境保护局汇总

                                   金额单位:元


科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出

项目支出

合计




栏次

7

8

9

10


合计

17,834,848.18

11,824,888.23

6,009,959.95

16,892,394.46


206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

40,000.00


20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

40,000.00


2060402

  应用技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

40,000.00


208

社会保障和就业支出

1,141,616.67

1,141,616.67

0.00

14,258.00


20805

行政事业单位离退休

1,141,616.67

1,141,616.67

0.00

14,258.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

497,531.36

497,531.36

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

290,380.51

290,380.51

0.00

14,258.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

353,704.80

353,704.80

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

623,434.20

623,434.20

0.00

0.00


21005

医疗保障

623,434.20

623,434.20

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

85,823.70

85,823.70

0.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

248,822.30

248,822.30

0.00

0.00


2100503

  公务员医疗补助

278,518.20

278,518.20

0.00

0.00


2100599

  其他医疗保障支出

10,270.00

10,270.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

15,454,744.31

9,444,784.36

6,009,959.95

15,711,539.06


21101

环境保护管理事务

8,236,608.15

3,670,733.10

4,565,875.05

2,210,118.13


2110101

  行政运行

2,446,526.00

2,446,526.00

0.00

0.00


2110102

  一般行政管理事务

3,663,120.60

480,579.72

3,182,540.88

636,879.40


2110199

  其他环境保护管理事务支出

2,126,961.55

743,627.38

1,383,334.17

1,573,238.73


21102

环境监测与监察

97,833.80

97,833.80

0.00

0.00


2110299

  其他环境监测与监察支出

97,833.80

97,833.80

0.00

0.00


21103

污染防治

1,581,419.27

688,512.63

892,906.64

6,868,064.43


2110301

  大气

339,700.00

0.00

339,700.00

6,736,300.00


2110306

  辐射

375,598.00

375,598.00

0.00

0.00


2110307

  排污费安排的支出

866,121.27

312,914.63

553,206.64

131,764.43


21104

自然生态保护

87,518.26

0.00

87,518.26

6,485,181.74


2110401

  生态保护

87,518.26

0.00

87,518.26

1,485,181.74


2110402

  农村环境保护

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00


21111

污染减排

5,451,364.83

4,987,704.83

463,660.00

148,174.76


2111101

  环境监测与信息

3,411,618.83

3,411,618.83

0.00

115,834.76


2111102

  环境执法监察

1,576,086.00

1,576,086.00

0.00

0.00


2111199

  其他污染减排支出

463,660.00

0.00

463,660.00

32,340.00


221

住房保障支出

615,053.00

615,053.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

615,053.00

615,053.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

615,053.00

615,053.00

0.00

0.00


229

其他支出

0.00

0.00

0.00

1,126,597.40


22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

1,126,597.40


2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

1,126,597.40


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。


    2.本表批复到项级科目。


    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:河南省驻马店市环境保护局汇总






金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

6,729,215.89

302

商品和服务支出

2,780,967.27

310

其他资本性支出

140,632.00


30101

  基本工资

2,997,663.62

30201

  办公费

736,756.81

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

2,849,773.88

30202

  印刷费

64,471.00

31002

  办公设备购置

140,632.00


30103

  奖金

214,734.29

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

82,215.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1,320.00

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

169,222.00

30206

  电费

114,036.85

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

390,462.00

30207

  邮电费

72,625.00

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

310,290.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

25,145.10

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

2,174,073.07

30211

  差旅费

109,756.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

787,911.87

30213

  维修(护)费

295,112.00

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

53,454.00

30216

  培训费

3,782.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

132,909.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

623,434.20

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

280,728.75

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

615,053.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

91,279.00

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

153,916.50

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

94,220.00

30231

  公务用车运行维护费

163,325.05

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

250,659.31





人员经费合计

8,903,288.96

公用经费合计

2,921,599.27


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。


    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







公开07表

编制单位:河南省驻马店市环境保护局汇总


2016年度



金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

1,354,185.15

(一)支出合计

2

546,358.97

546,358.97

(一)行政单位

23

376,005.00

  1.因公出国(境)费

3



(二)参照公务员法管理事业单位

24

978,180.15

  2.公务用车购置及运行维护费

4

329,829.97

329,829.97


25


    (1)公务用车购置费

5



三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

329,829.97

329,829.97

(一)车辆数合计(辆)

27

21

  3.公务接待费

7

216,529.00

216,529.00

  1.部级领导干部用车

28


    (1)国内接待费

8

216,529.00

216,529.00

  2.一般公务用车

29

13

         其中:外事接待费

9



  3.一般执法执勤用车

30

8

    (2)国(境)外接待费

10



  4.特种专业技术用车

31


(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32


  1.因公出国(境)团组数(个)

12


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

2

  2.因公出国(境)人次数(人)

13


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34


  3.公务用车购置数(辆)

14



35


  4.公务用车保有量(辆)

15

18


36


  5.国内公务接待批次(个)

16

294


37


     其中:外事接待批次(个)

17



38


  6.国内公务接待人次(人)

18

1,282


39


     其中:外事接待人次(人)

19



40


  7.国(境)外公务接待批次(个)

20



41


  8.国(境)外公务接待人次(人)

21



42


注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


















公开08表


部门:河南省驻马店市环境保护局汇总











金额单位:元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计















































































































寿命:环保局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



 

 

第三部分

环保局

2016年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2755.7万元,支出总计1827.3万元,与2015年相比,收入增加498.32万元,增长22%;支出减少132.4万元,下降6%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2755.7万元,其中:财政拨款收入2755.7万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1827.3万元,其中:基本支出1226.3万元,占67%;项目支出600.9万元,占33%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算2755.7万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加498.32万元,增长22%;财政拨款支出总决算1827.3万元,减少132.4万元,下降6%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1783.5万元,占支出合计的97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加831.83万元,增长87%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1783.5万元,主要用于以下方面:基本支出1182.4万元,占66.3%;项目支出600.1万元,占33.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.2万元,支出决算为1783.5万元,完成年初预算的129%。

2.关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1182.5万元,其中:人员经费890.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴;公用经费292.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.6万元,支出决算为54.6万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为32.9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为21.6万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少66.9万元,下降55%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5万元,增下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少60.3万元,下降64%;公务接待费支出决算减少1.7万元,下降7%。在经济新常态和八项规定的要求下,我局“三公”经费较上年下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算32.9万元,占60%;公务接待费支出决算21.6万元,占40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出32.9万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出32.9万元。主要用于开展环保工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末,局机关和其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21量。

3.公务接待费支出21.6万元。其中:

国内公务接待支出为21.6万元。主要是环保重点检查项目较多,接待专家、上级领导等。

七、关于预算绩效情况说明

部门预算未开展。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出278万元,比2015年减少393万元,下降58%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2805.6475万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出2005万元,政府采购服务支出800.6475万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,环保局共有车辆21辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车8辆;单价50万元以上通用设备2台。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写)是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


联系电话:0396-2812984   地址:驻马店市泰山路529号   网站标识码:4117000018

备案序号:豫ICP备17015690号

网站安全检测平台
技术支持: 金盾网络科技 | 管理登录