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市环保局部门预算公开


2017年度驻马店市环保局部门预算公开

 

目 录

第一部分 驻马店市环保局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分驻马店市环保局2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:驻马店市环保局2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

 

 

第一部分

驻马店市环保局概况

 

一、驻马店市环保局主要职责

驻马店市环保局机关内设10个职能科室和驻马店市环境监测站、驻马店市环境监察支队、驻马店市辐射和固体废物管理中心归口预算管理单位。主要职责是:贯彻执行有关环境保护的法律、法规和方针政策,拟定并组织实施环境保护政策、规划,拟定规范性文件;负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实市政府减排目标的责任;负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限,审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;负责全市环境污染防治的监督管理;负责全市核安全和辐射安全的监督管理;负责环境监测和信息发布;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、驻马店市环保局预算单位构成

驻马店市环保局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

 

1.驻马店市环保局机关本级

2.驻马店市环境监测站

3.驻马店市环境监察支队

4.驻马店市辐射和固体废物管理中心

 

第二部分

驻马店市环保局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市环保局2017年收入总计1530.9977万元,支出总计1530.9977万元,与2016年相比,收、支总计各增加120.939761万元,增长8%。主要原因:主要原因是参加基本养老金改革后,人员经费增加。

 二、收入预算总体情况说明

驻马店市环保局2017年收入合计1530.9977万元,其中:一般公共预算1518.9977万元;  纳入预算管理的行政事业性收费12万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;事业收入(不含教育收费)0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市环保局2017年支出合计1530.9977万元,其中:基本支出1195.9977万元,占78.1%;项目支出335万元,占21.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市环保局2017年财政拨款收支预算1530.9977万元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,增长8%。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市环保局2017 年一般公共预算支出年初预算为1530.9977万元。主要用于以下方面:节能环保支出1217.5798万元,占79.5%;社会保障和就业支出144.9875万元,占9.5%;医疗卫生与计划生育支出82.8394万元,占5.5%;住房保障支出85.5910万元,占5.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻马店市环保局2017年一般公共预算基本支出1195.9977万元,其中:人员经费1081.2464万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费1147.513万元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市环保局2017 年“三公”经费预算为76.565万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加21.929103万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2016 年相比没有变化。

(二)公务用车购置及运行费 71.95万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费71.95万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化,主要原因:我局在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加32万元,原因是开展环保工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费4.615万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少17万元。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

驻马店市环保局2017年运行经费支出预算114.7513万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排221.1万元,其中:政府采购车辆加油、维修保养、保险预算103.7万元;政府采购专业技能培训服务、信息技术服务32万元;政府采购办公用品79.4万元;政府采购其他服务6万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年,我局未开展预算绩效评价。

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







驻马店市环保局2017年度部门预算表.pdf


环保局驻马店部门预算公开.xls





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